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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0053411
Nro. de Timbrado
12312505
Monto de la Factura
₲ 609.500
Nro. de Orden de Pago
8957
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.284
IVA
₲ 55.409
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-132888
Monto Contrato
₲ 7.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.704.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel