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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. de Orden de Pago
7270
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.324
IVA
₲ 631.818
Retención DNCP
₲ 24.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-124829
Monto Contrato
₲ 37.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.109.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.007.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310353
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel