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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
8358
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.179.913
IVA
₲ 686.364
Retención DNCP
₲ 26.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-124829
Monto Contrato
₲ 37.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.109.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.007.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310353
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel