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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001156
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.154.100
Nro. de Orden de Pago
7631
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.473
IVA
₲ 377.645
Retención DNCP
₲ 14.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-133470
Monto Contrato
₲ 4.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.965.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.950.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel