- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 15.907.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.983.238
IVA
₲ 1.446.091
Retención DNCP
₲ 56.108
Retención IVA
₲ 433.827
Retención Renta
₲ 433.827
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-165236
Monto Contrato
₲ 15.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.907.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.983.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear