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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.428.769
IVA
₲ 1.489.091
Retención DNCP
₲ 57.777
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 446.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-166555
Monto Contrato
₲ 16.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.428.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear