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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002462
Nro. de Timbrado
12519994
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.237
IVA
₲ 228.182
Retención DNCP
₲ 8.853
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 68.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-165794
Monto Contrato
₲ 2.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear