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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Nro. de Timbrado
12894621
Monto de la Factura
₲ 9.411.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.183.487
IVA
₲ 500.279
Retención DNCP
₲ 19.411
Retención IVA
₲ 150.084
Retención Renta
₲ 150.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA GARCETE LOPEZ
RUC
609824-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-159572
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.162.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.793.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343779
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear