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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 73.140.750
Nro. de Orden de Pago
81507
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.140.750
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA ACOSA RIVEROS
RUC
3263273-8
Número de Contrato
59/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-196148
Monto Contrato
₲ 73.140.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.140.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.140.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este