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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000423
Nro. de Timbrado
14066050
Monto de la Factura
₲ 6.235.000
Nro. de Orden de Pago
81908
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.000
IVA
₲ 566.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEEL CORP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101446-8
Número de Contrato
54/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-194252
Monto Contrato
₲ 6.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.235.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376704
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este