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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Nro. de Timbrado
14216032
Monto de la Factura
₲ 72.263.000
Nro. de Orden de Pago
81207
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.263.000
IVA
₲ 6.569.364
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
29/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-192821
Monto Contrato
₲ 72.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.263.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.263.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL PARA MANOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este