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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017110
Monto de la Factura
₲ 17.350.498
Nro. de Orden de Pago
81504
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.350.498
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AE REPUESTOS S.R.L.
RUC
80090606-3
Número de Contrato
39/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-193360
Monto Contrato
₲ 160.293.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.293.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.293.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este