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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000416
Nro. de Timbrado
14066050
Monto de la Factura
₲ 9.290.000
Nro. de Orden de Pago
81657
Fecha de Orden de Pago
22-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.290.000
IVA
₲ 844.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEEL CORP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101446-8
Número de Contrato
43/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-194018
Monto Contrato
₲ 9.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.290.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este