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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
14066050
Monto de la Factura
₲ 29.980.000
Nro. de Orden de Pago
81481
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.980.000
IVA
₲ 2.725.454
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEEL CORP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101446-8
Número de Contrato
44/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-193491
Monto Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este