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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000562
Nro. de Timbrado
11728828
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.840.000
IVA
₲ 3.636.363
Retención DNCP
₲ 160.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-137298
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329750
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro