- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Nro. de Timbrado
11816429
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.956.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-136124
Monto Contrato
₲ 44.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.390.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321813
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Administrativa y Financiera Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro