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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Nro. de Timbrado
12150277
Monto de la Factura
₲ 16.875.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.807.500
IVA
₲ 1.534.090
Retención DNCP
₲ 67.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-138515
Monto Contrato
₲ 16.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.807.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331764
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Embarcacion Tipo Lancha
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro