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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0174703
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 30.597.700
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.475.309
IVA
₲ 1.457.033
Retención DNCP
₲ 122.391
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-137871
Monto Contrato
₲ 30.597.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.597.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.475.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330663
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro