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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Nro. de Timbrado
11666178
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.641.360
IVA
₲ 423.636
Retención DNCP
₲ 18.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-138739
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.122.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro