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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Nro. de Timbrado
12150277
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.964.000
IVA
₲ 818.181
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-138299
Monto Contrato
₲ 45.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.133.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329547
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro