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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11709192
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.500
IVA
₲ 511.364
Retención DNCP
₲ 22.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA MARIA PEREIRA OCAMPO
RUC
4563225-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-137572
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.807.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321811
Nombre de la Licitación
Servicios en proyectos y fiscalización de obras ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro