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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
12455751
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.246.800
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 53.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-144826
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335328
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Administrativa y Financiera segundo llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro