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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
12376356
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.246.800
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 53.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-144883
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335331
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas segundo llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro