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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
11758757
Monto de la Factura
₲ 6.428.000
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.402.288
IVA
₲ 584.363
Retención DNCP
₲ 25.712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-136022
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.609.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321807
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro