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Datos del Pago
Nro. de Factura
793
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-32226
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.050.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210882
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones