- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
14598
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
IVA
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR MORINIGO LOPEZ
RUC
971047-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-25589
Monto Contrato
₲ 18.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.164.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.099.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210393
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones