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Datos del Pago
Nro. de Factura
14570
Monto de la Factura
₲ 7.972.600
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
30-05-2011
Fecha Emisión Cheque
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.600
IVA
Retención DNCP
₲ 28.991
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR MORINIGO LOPEZ
RUC
971047-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-25589
Monto Contrato
₲ 18.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.164.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.099.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210393
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones