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Datos del Pago
Nro. de Factura
909
Monto de la Factura
₲ 4.053.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
26-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.738
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-24998
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.334.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.275.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210216
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones