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Datos del Pago
Nro. de Factura
41937
Monto de la Factura
₲ 51.415.380
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.415.380
IVA
Retención DNCP
₲ 186.965
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-41646
Monto Contrato
₲ 51.415.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.602.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.415.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210387
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Vehiculares
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones