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Datos del Pago
Nro. de Factura
0297
Monto de la Factura
₲ 102.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000
IVA
Retención DNCP
₲ 371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR, AURELIANO PALACIOS BENITEZ
RUC
942370-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-22515
Monto Contrato
₲ 12.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.015.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.964.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210625
Nombre de la Licitación
Servicios de provicion de sillas, manteles y vajillas
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones