- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
902
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-26404
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.325.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.205.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones