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Datos del Pago
Nro. de Factura
1162
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA BEATRIZ GONZALEZ DE RAMOS
RUC
2177398-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-27183
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.072.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210179
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones de aire acondicionado.
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones