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Datos del Pago
Nro. de Factura
0796
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.450.000
IVA
Retención DNCP
₲ 19.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-26404
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.325.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.205.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones