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Datos del Pago
Nro. de Factura
943
Monto de la Factura
₲ 786.500
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.500
IVA
Retención DNCP
₲ 2.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-32863
Monto Contrato
₲ 786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones