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Datos del Pago
Nro. de Factura
1035
Monto de la Factura
₲ 8.572.400
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
13-06-2011
Fecha Emisión Cheque
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.572.400
IVA
Retención DNCP
₲ 31.172
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO DOMINGUEZ SILVA
RUC
1566452-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-25019
Monto Contrato
₲ 42.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.280.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.127.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210622
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeleria y cartones para uso de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones