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Datos del Pago
Nro. de Factura
3653
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
06-10-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-24936
Monto Contrato
₲ 15.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.121.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.034.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de baterias
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones