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Datos del Pago
Nro. de Factura
16
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
23-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 167.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL MARIA DURE OJEDA
RUC
1349483-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-29228
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.167.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210619
Nombre de la Licitación
Consultoria en Comunicaicones Audiovisuales y Sonido
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones