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Datos del Pago
Nro. de Factura
41152
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
06-10-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.950.000
IVA
Retención DNCP
₲ 32.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTEGA S.A.
RUC
80025246-2
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-28645
Monto Contrato
₲ 48.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.777.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.590.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210175
Nombre de la Licitación
Transporte de pasajeros desde misiones a la Gran Asuncion y dentro de los 10 distritos de misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones