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Datos del Pago
Nro. de Factura
14735
Monto de la Factura
₲ 5.852.450
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.450
IVA
Retención DNCP
₲ 21.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR MORINIGO LOPEZ
RUC
971047-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-39716
Monto Contrato
₲ 5.852.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.873.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.852.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225268
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones