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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1055
Monto de la Factura
₲ 2.013.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
30/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-82445
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.220.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.685.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero