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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1110
Monto de la Factura
₲ 2.220.400
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
30/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-82445
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.220.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.685.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero