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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-75095
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.641.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254459
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero