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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-417
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-75991
Monto Contrato
₲ 91.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.729.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL DEL F.G - 2do. LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero