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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2233
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.533
IVA
₲ 216.000
Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
₲ 64.800
Retención Renta
₲ 43.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-76586
Monto Contrato
₲ 26.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.155.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero