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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-4066
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-76586
Monto Contrato
₲ 26.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.155.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero