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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2365
Monto de la Factura
₲ 1.628.000
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.080
IVA
₲ 148.000
Retención DNCP
₲ 5.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELENA DE CORDOUE
RUC
2338194-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-75986
Monto Contrato
₲ 17.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.339.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero