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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-418
Monto de la Factura
₲ 5.840.000
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.553.733
IVA
₲ 530.909
Retención DNCP
₲ 20.812
Retención IVA
₲ 159.273
Retención Renta
₲ 106.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-70943
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.422.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.264.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA ODONTOLOGICA PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero