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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 5.956.800
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.664.809
IVA
₲ 541.527
Retención DNCP
₲ 21.228
Retención IVA
₲ 162.458
Retención Renta
₲ 108.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-70943
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.422.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.264.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA ODONTOLOGICA PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero