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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18784
Monto de la Factura
₲ 5.438.400
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.820
IVA
₲ 494.400
Retención DNCP
₲ 19.380
Retención IVA
₲ 148.320
Retención Renta
₲ 98.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-70943
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.422.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.264.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA ODONTOLOGICA PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero