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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-81
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.806
IVA
₲ 167.273
Retención DNCP
₲ 6.557
Retención IVA
₲ 50.182
Retención Renta
₲ 33.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-82549
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.093.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254335
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero